安陆市交通运输局2018年部门决算公开 目 录

信息来源:市交通运输局 发表时间:2019-09-12 16:41:50
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一、安陆市交通运输局工作职能

二、安陆市交通运输局部门决算单位构成

三、安陆市交通运输局2018年部门决算收支说明

四、安陆市交通运输局2018年财政拨款支出决算说明及“三公”经费增减变化说明

五、安陆市交通运输局2018年机关运行经费安排情况、政府采购情况、国有资产占有使用情况、预算绩效情况说明、政府性基金情况说明

六、名词解释

七、安陆市交通运输局2018年部门决算批复文件

 八、安陆市交通运输局2018年部门决算报表

一、   安陆市交通运输局职能

(一)贯彻执行国家、省和孝感有关交通工作的方针、政策和法规。组织拟订全市交通运输发展战略。指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(二)负责全市交通运输行业管理。承担协调服务铁路、民航、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。

(三)拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订交通运输物流有关政策措施并监督实施。

(四)负责全市道路、水路运输市场监管。拟订有关政策措施、规定和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。

(五)负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策措施和规定并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工诈。

(六)拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性资金预算意见,按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。

(七)指导全市公路、水路运输应急管理工作,指导干线公路网的运行监测,承担涉及交通工作的国防动员和交通战备有关工作。

(八)指导全市交通运输信息化建设,指导全市公路、水路科计、环保、节能减排工作。

(九)负责全市公路、水路国际合作与外事工作。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、安陆市交通运输局部门决算单位构成

根据2010年安陆市政府机构改革核定的内设机构及编委批复,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

(一)、局机关内设股室:

1、办公室

2、计划股

3、建设管理股

4、财务审计股

5、综合运输安全股

6、行政审批股

7、人事股

8、纪检监察机构

(二)、所属二级单位:

1、公路管理局

2、道路运输管理所

3、港航监督管理所

4、物流发展局

5、农村公路管理局

6、汽运公司

 

三、安陆市交通运输局2018年部门决算收支说明

1、2018年交通运输局决算收支情况。2018年决算收入总计7754.6万元,决算支出总计7657.23万元。2017年决算收入是10757.09万元,决算支出是10748.93元,2018年决算收入比2017年部门决算收入减少了3002.49万元, 2018年决算支出比2017年决算支出减少了3091.7万元。交通运输局2018年经费支出1575.56万元,比2017年减少58.23万元。收入减少率为27.9%,支出减少率为28.7%。其中人员经费2018年支出1393.89万元,比2017年1365.77万元增加28.12万元,增加率2.1%,公用经费支出2018年181.67万元,比2017年268.02万元减少86.35万元,减少32.2%。

四、安陆市交通运输局2018年财政拨款收支及“三公经费”增减情况说明

  1、2018年交通运输局财政拨款收支情况。2018年决算收入是7681.84万元,决算支出是7576.58万元,2017年决算收入总计10377.36万元,决算支出总计10377.36万元。2018年决算收入比2017年部门决算收入减少2695.52万元, 2018年决算支出比2017年决算支出减少2800.78万元。交通运输局2018年经费支出1575.56万元,比2017年减少  万元。收入减少率为25.9%,支出减少率为26.9%。其中人员经费2018年支出1393.89万元,比2017年1158.6万元增加235.29万元,增加率20.3%,公用经费支出2018年181.67万元,比2017年251.62万元减少69.95万元,减少27.8%。

  2、2018年交通运输局“三公”经费因公出国(境)费用无;公务接待费41.8万元与2017年公务用车费77万元,减少35.2万元,减少率为45.7%,主要是减少了招待次数及严格控制接待标准,2018年公务接待602批次,共5990人次公务用车费31.21万元,与2017年公务用车费31万元基本持平。2018年公务用车保有量16辆,其中执法执勤车12辆。

五、机关运行经费安排情况、政府采购执行情况说明、国有资产占用使用情况、预算绩效情况说明、政府性基金情况说明

1、 2018年机关运行经费安排情况。决算安排交通运输局经费收入690.44万元。其中,经费拨款690.44万元。决算安排交通运输局机关经费支出690.44万元,其中,人员经费642.28万元,公用经费48.16万元。

2、2018年政府采购执行情况。交通运输局局政府采购一般公共预算计划金额46059.36万元,其中:货物6.83万元,服务1847.91万元,工程44204.62万元,实际采购一般公共预算金额42612.06万元,其中:货物4.53万元,服务1711.69万元,工程40895.84万元。

3、2018年机关国有资产占有使用情况。根据《湖北省行政事业单位国有资产配置、处置、使用管理办法》的要求,规范和加强现有国有资产配置、处置、使用管理,提高国有资产使用效益,防止国有资产流失。

4、2018年机关预算绩效情况。根据预算管理法要求,加强预算管理,严格执行部门预算,达到机关预期效益。
    5、2018年政府性基金情况说明。无政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、一般行政运行:指机关及所属单位的基本支出。

3、项目支出:指本市交通基础性建设项目支出。

4、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

5、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

6、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

7、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

   七、安陆市交通运输局2018年部门决算批复文件

 

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、安陆市交通运输局2018年部门决算报表