安陆市城乡建设局2017年部门预算公开

信息来源:市建设局 发表时间:2017-07-05 02:46:20
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安陆市城乡建设局2017年部门预算公开

      

 

一、安陆市城乡建设局工作职能

二、安陆市城乡建设局部门预算单位构成

三、安陆市城乡建设局2017年部门预算收支情况及三公经费安排情况(见附表)

四、安陆市城乡建设局2017年部门预算收支及三公经费增减变化说明

五、安陆市城乡建设局2017年机关运行经费安排情况、政府采购情况、国有资产占有使用情况、预算绩效情况说明

六、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、安陆市城乡建设局职能

 

()贯彻执行国家和省、孝感市关于建设工作(包括市政公用事业)的方针、政策,研究拟订全市建设工作的政策措施;综合管理全市工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、装饰装修业、勘察设计咨询业和市政公用事业;负责城市管理和全市建设行政执法工作,组织实施全市建设执法监察和建设行政执法监督检查。

()负责编制并组织实施城市实施建设的年度计划和中长期规划;负责建设统计和城建档案工作。 

()负责城市建设管理工作,负责供水、燃气、园林绿化、市容和环境卫生等城市市政公用设施建设监督管理工作;负责城市市容市貌综合治理、城建监察、城管执法和城市垃圾、污水处理工作;负责城市节约用水工作和城市地下水开发利用保护管理工作;指导全市风景名胜区的建设、保护、和监督工作。

()承担规范和指导村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施;指导农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作;指导重点镇建设和村镇建设试点工作。

()监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。综合管理和指导全市建筑活动;负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目招投标活动的监督管理;拟订勘察设计、施工、工程监理的规范性文件并监督和指导实施;拟订勘察设计、建筑业、建设监理行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为和建筑工程风险管理的规范性文件并监督执行;组织协调工程设计企业、建筑企业参与出市工程承包、建筑劳务合作。

()组织制定工程建设实施阶段的地方标准;制定和发布地方工程统一定额;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;拟订村镇公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;负责本行政区域内房屋建筑工程抗震设防的监督管理工作,组织实施服务和城市市政设施的抗震审计规范;指导城市地下空间的开发利用;组织工程建设标准审计的审定、编制和推广;指导监督各类工程技术标准定额的实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。

 ()协助有关部门负责建筑工程施工图审计文件的审查,对本行政区域内的施工图审查工作实施日常监督管理,并接受上级建设行政主管部门的指导和监督。

()承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度;组织或参入工程重大质量、安全事故的调查处理;指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策。 

()承担推进建筑节能、村镇减排的责任。拟定城乡建设科技发展规划和技术政策,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排;组织实施重点科技项目的研究开发。

 ()承担研究墙体材料革新与负责散装水泥的职责。拟订发展应用新型墙体材料与发展散装水泥的政策、制度和规划并组织实施;负责新型墙体材料的推广应用;负责全市推行混凝土集中搅拌和散装水泥管理工作。

(十一)履行本市城市夜景照明工作的规划建设、维护管理职能。制订城区夜景照明工作计划并组织落实。

(十二)制定全市建设行业人员培训规划并指导实施,负责全市建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称标准和执业资格管理工作。

(十三)负责局机关和所属单位组织人事及人事档案管理工作。

(十四)承办上级交办的其他事项。

二、安陆市城乡建设局部门预算单位构成

 

根据2010年安陆市政府机构改革核定的内设机构及编委批复的事业设置情况,纳入2017年部门预算编制范围的单位如下:

(一)局机关:

1、办公室

2、人事股

3、监察室

4、行政审批股(法制股)

5、城建股

6、公用事业股

7、财务审计股

8、设计室

(二)局直单位

1、环境卫生管理局

2、建筑行业管理处

3、城建执法大队

4、园林绿化管理局

5、城建档案馆

6、建设工程质量监督站

7、建设工程造价管理站

8、建设工程安全监督管理站

9、墙体材料革新与建筑节能办公室

10、市政设施维护管理所

11、路灯设施维护管理所

12、建设项目报建中心

 

 

 

 

 

 

 

安陆市城乡建设局2017年部门预算收支情况及三公经费安排情况(见附表)

 

安陆市城乡建设局2017年部门预算收支总表(附表一)

     

          

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

56,105,476.00

基本支出

28,339,236.00

一般公共服务


      经费拨款(补助)

47,937,485.00

    工资福利支出


外交


      纳入预算管理的非税收入安排的拨款

8,167,991.00

    对个人和家庭的补助支出


国防


       罚没收入

21,000.00

    商品和服务支出

5,577,273.00

公共安全


       行政事业性收费

8,048,000.00

    其他资本性支出


教育


       其他纳入预算管理的非税收入安排

98,991.00

项目支出

41,406,240.00

科学技术


二、非税收入财政专户安排的资金

90,000.00

    工资福利支出


文化体育与传媒


三、政府性基金(专项收入)安排的拨款

13,550,000.00

    对个人和家庭的补助支出


社会保障和就业


四、单位往来收入


    商品和服务支出


社会保险基金支出


五、其他收入


    其他资本性支出


医疗卫生与计划生育支出




    其他支出


节能环保




单位往来支出


城乡社区事务

69,745,476.00



其他支出


农林水事务






交通运输






资源勘探电力信息等事务






商业服务业等事务






金融支出






援助其他地区支出






国土海洋气象等事务






住房保障支出






粮油物资储备支出






国有资本经营预算支出






转移性支出






债务还本支出






债务付息支出






债务发行费用支出


本年收入合计

69,745,476.00

本年支出合计

69,745,476.00

本年支出合计

69,745,476.00



结转下年


结转下年


五、上年结转






       上年经费拨款结转






       其他结转






     收入总计

69,745,476.00

           支出总计

69,745,476.00

         支出总计

69,745,476.00

                                          

安陆市城乡建设局2017年部门预算收入总表(附表二)

 

单位编码

单位名称

总计

上年结转

财政拨款收入

非税收入财政专户安排的资金

政府性基金(专项收入)安排的拨款

单位往来收入

其他收入

小计

经费拨款结转

其他结转

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

小计

罚没收入

行政事业性收费

其他纳入预算管理的非税收入安排


合计

69,745,476




56,105,476

47,937,485

8,167,991

21,000

8,048,000

98,991

90,000

13,550,000



406

城乡建设局

21,719,143




9,219,143

9,205,958

13,185



13,185


12,500,000



406001

安陆市城乡建设局

21,719,143




9,219,143

9,205,958

13,185



13,185


12,500,000



406

城乡建设局

3,411,379




3,011,379

2,925,009

86,370

12,000

48,000

26,370


400,000



406002

安陆市城建执法大队

3,411,379




3,011,379

2,925,009

86,370

12,000

48,000

26,370


400,000



406

城乡建设局

25,814,862




25,814,862

17,814,862

8,000,000


8,000,000






406003

安陆市环境卫生管理局

25,814,862




25,814,862

17,814,862

8,000,000


8,000,000






406

城乡建设局

571,595




521,595

505,211

16,384

9,000


7,384


50,000



406004

安陆市建筑行业管理处

571,595




521,595

505,211

16,384

9,000


7,384


50,000



406

城乡建设局

956,451




956,451

956,451









406005

安陆市建筑工程质量监督站

956,451




956,451

956,451









406

城乡建设局

373,699




373,699

373,699









406006

安陆市建筑工程造价站

373,699




373,699

373,699









406

城乡建设局

7,836,458




7,836,458

7,833,821

2,637



2,637





406007

安陆市园林管理局

7,836,458




7,836,458

7,833,821

2,637



2,637





406

城乡建设局

693,028




603,028

603,028





90,000




406008

安陆市城建档案馆

693,028




603,028

603,028





90,000




406

城乡建设局

865,615




265,615

265,615






600,000



406009

安陆市墙体材料革新与建筑节能办公室

865,615




265,615

265,615






600,000



406

城乡建设局

287,532




287,532

287,532









406010

安陆市报建中心

287,532




287,532

287,532









406

城乡建设局

575,272




575,272

552,857

22,415



22,415





406011

安陆市市镇设施维护所

575,272




575,272

552,857

22,415



22,415





406

城乡建设局

6,332,367




6,332,367

6,332,367









406012

安陆市路灯管理所

6,332,367




6,332,367

6,332,367









406

城乡建设局

308,075




308,075

281,075

27,000



27,000





406014

安陆市建筑工程安全监督管理站

308,075




308,075

281,075

27,000



27,000





安陆市城乡建设局2017年部门预算支出总表(附表三)

功能科目编码

单位名称(科目)

 

基本支出



项目支出

单位往来支出

其他支出

小计

人员支出

公用支出


合计

69,745,476

28,339,236

22,766,963

5,572,273

41,406,240



406

行政单位

21,719,143

2,719,143

2,057,708

661,435

19,000,000



    406001

    安陆市城乡建设局

21,719,143

2,719,143

2,057,708

661,435

19,000,000



      2120101

      行政运行(城乡社区管理事务)

2,719,143

2,719,143

2,057,708

661,435




      2120501

      城乡社区环境卫生

19,000,000




19,000,000



406

事业单位

48,026,333

25,620,093

20,709,255

4,910,838

22,406,240



    406002

    安陆市城建执法大队

3,411,379

2,392,379

1,647,777

744,602

1,019,000



      2120104

      城管执法

3,411,379

2,392,379

1,647,777

744,602

1,019,000



    406003

    安陆市环境卫生管理局

25,814,862

16,235,122

13,262,622

2,972,500

9,579,740



      2120501

      城乡社区环境卫生

25,814,862

16,235,122

13,262,622

2,972,500

9,579,740



    406004

    安陆市建筑行业管理处

571,595

571,595

462,011

109,584




      2120601

      建设市场管理与监督

571,595

571,595

462,011

109,584




    406005

    安陆市建筑工程质量监督站

956,451

956,451

893,351

63,100




      2120601

      建设市场管理与监督

956,451

956,451

893,351

63,100




    406006

    安陆市建筑工程造价站

373,699

373,699

353,899

19,800




      2120601

      建设市场管理与监督

373,699

373,699

353,899

19,800




    406007

    安陆市园林管理局

7,836,458

1,758,958

1,653,421

105,537

6,077,500



      2120199

      其他城乡社区管理事务支出

7,836,458

1,758,958

1,653,421

105,537

6,077,500



    406008

    安陆市城建档案馆

693,028

693,028

579,628

113,400




      2012604

      档案馆

693,028

693,028

579,628

113,400




    406009

    安陆市墙体材料革新与建筑节能办公室

865,615

865,615

232,415

633,200




      2120601

      建设市场管理与监督

865,615

865,615

232,415

633,200




    406010

    安陆市报建中心

287,532

287,532

274,232

13,300




      2120601

      建设市场管理与监督

287,532

287,532

274,232

13,300




    406011

    安陆市市镇设施维护管理所

575,272

575,272

506,257

69,015




      2120107

      市政公用行业市场监管

575,272

575,272

506,257

69,015




    406012

    安陆市路灯管理所

6,332,367

602,367

579,067

23,300

5,730,000



      2129999

      其他城乡社区支出

6,332,367

602,367

579,067

23,300

5,730,000



    406014

    安陆市建筑工程安全监督管理站

308,075

308,075

264,575

43,500




      2120601

      建设市场管理与监督

308,075

308,075

264,575

43,500




 

 

 

 

安陆市城乡建设局2017年财政拨款预算表(附表四)



收入

支出

科目编码

单位名称(科目)

合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

合计

基本支出

项目支出

单位往来支出

其他支出

小计

人员支出

公用经费

小计

延续性项目

新增性项目

406001

安陆市城乡建设局

9219143

9205958

13185

9219143

2219143

2057708

161435

7000000

7000000




    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

2219143

2205958

13185

2219143

2219143

2057708

161435






    2120501

    城乡社区环境卫生

7000000

7000000


7000000




7000000

7000000




406002

安陆市城建执法大队

3011379

2925009

86370

3011379

1992379

1647777

344602

1019000

900000

119000



    2120104

    城管执法

3011379

2925009

86370

3011379

1992379

1647777

344602

1019000

900000

119000



406003

安陆市环境卫生管理局

25814862

17814862

8000000

25809862

16230122

13262622

2967500

9579740

8579740

1000000



    2120501

    城乡社区环境卫生

25814862

17814862

8000000

25809862

16230122

13262622

2967500

9579740

8579740

1000000



406004

安陆市建筑行业管理处

521595

505211

16384

521595

521595

462011

59584






    2120601

    建设市场管理与监督

521595

505211

16384

521595

521595

462011

59584






406005

安陆市建筑工程质量监督站

956451

956451


956451

956451

893351

63100






    2120601

    建设市场管理与监督

956451

956451


956451

956451

893351

63100






406006

安陆市建筑工程造价站

373699

373699


373699

373699

353899

19800






    2120601

    建设市场管理与监督

373699

373699


373699

373699

353899

19800






406007

安陆市园林管理局

7836458

7833821

2637

7836458

1758958

1653421

105537

6077500

6077500




    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

7836458

7833821

2637

7836458

1758958

1653421

105537

6077500

6077500




406008

安陆市城建档案馆

603028

603028


603028

603028

579628

23400






    2012604

    档案馆

603028

603028


603028

603028

579628

23400






406009

安陆市墙体材料革新与建筑节能办公室

265615

265615


265615

265615

232415

33200






    2120601

    建设市场管理与监督

265615

265615


265615

265615

232415

33200






406010

安陆市报建中心

287532

287532


287532

287532

274232

13300






    2120601

    建设市场管理与监督

287532

287532


287532

287532

274232

13300






406011

安陆市市镇设施维护管理所

552857

552857


552857

552857

506257

46600






    2120107

    市政公用行业市场监管

552857

552857


552857

552857

506257

46600






406012

安陆市路灯管理所

6332367

6332367


6332367

602367

579067

23300

5730000

5730000




    2129999

    其他城乡社区支出

6332367

6332367


6332367

602367

579067

23300

5730000

5730000




406014

安陆市建筑工程安全监督管理站

281075

281075


281075

281075

264575

16500






    2120601

    建设市场管理与监督

281075

281075


281075

281075

264575

16500






 

 

 

安陆市城乡建设局2017年支出预算分功能科目汇总表(附表五)

科目编码

科目名称

  

财政拨款(补助)

非税收入财政专户安排的资金

政府性基金(专项收入)安排的拨款

单位往来收入

其他收入

上年结转


   

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款




合计

69,745,476

56,105,476

47,937,485

8,167,991

90,000

13,550,000





2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

2,719,143

2,219,143

2,205,958

13,185


500,000





2120501

城乡社区环境卫生

19,000,000

7,000,000

7,000,000



12,000,000





2120104

城管执法

3,411,379

3,011,379

2,925,009

86,370


400,000





2120501

城乡社区环境卫生

25,814,862

25,814,862

17,814,862

8,000,000







2120601

建设市场管理与监督

571,595

521,595

505,211

16,384


50,000





2120601

建设市场管理与监督

956,451

956,451

956,451








2120601

建设市场管理与监督

373,699

373,699

373,699








2120199

其他城乡社区管理事务支出

7,836,458

7,836,458

7,833,821

2,637







2012604

档案馆

693,028

603,028

603,028


90,000






2120601

建设市场管理与监督

865,615

265,615

265,615



600,000





2120601

建设市场管理与监督

287,532

287,532

287,532








2120107

市政公用行业市场监管

575,272

575,272

552,857

22,415







2129999

其他城乡社区支出

6,332,367

6,332,367

6,332,367








2120601

建设市场管理与监督

308,075

308,075

281,075

27,000







 

 

 

安陆市城乡建设局2017年支出预算分经济科目汇总表(基本支出)(附表六)

科目编码

  

财政拨款(补助)



非税收入专户安排的资金

政府性基金(专项收入)安排的拨款

单位往来收入

其他收入

上年结转

   

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

合计

28,339,236.00

26,699,236.00

18,531,245.00

8,167,991.00

90,000.00

1,550,000.00




工资福利支出

17,081,545.00

17,081,545.00

15,336,805.00

1,744,740.00






对个人和家庭补助

5,685,418.00

5,685,418.00

1,902,658.00

3,782,760.00






商品和服务支出

5,532,273.00

3,932,273.00

1,291,782.00

2,640,491.00

90,000.00

1,510,000.00




其他资本性支出

40,000.00





40,000.00




 

 

安陆市城乡建设局2017年支出预算分经济科目汇总表(项目支出)(附表七)

科目编码

  

财政拨款(补助)



非税收入专户安排的资金

政府性基金(专项收入)安排的拨款

单位往来收入

其他收入

上年结转

   

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

合计

41,406,240.00

29,406,240.00

29,406,240.00



12,000,000.00




工资福利支出

900,000.00

900,000.00

900,000.00







对个人和家庭补助










商品和服务支出

5,849,000.00

5,849,000.00

5,849,000.00







其他资本性支出

34,657,240.00

22,657,240.00

22,657,240.00



12,000,000.00




其他支出










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安陆市城乡建设局2017年基本支出-人员经费预算表-工资福利支出(附表八)

 

单位编码

单位名称

工资福利支出


小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出




合计

17,081,545

11,181,797

483,972

48,818

1,220,016


3,951,198

195,744


406

行政单位

1,043,736

497,436

350,040

41,453

90,343



64,464


    406001

    安陆市城乡建设局

1,043,736

497,436

350,040

41,453

90,343



64,464


      2120101

      行政运行(城乡社区管理事务)

1,043,736

497,436

350,040

41,453

90,343



64,464


406

事业单位

16,037,809

10,684,361

133,932

7,365

1,129,673


3,951,198

131,280


    406002

    安陆市城建执法大队

1,402,356

812,760

1,560




588,036



      2120104

      城管执法

1,402,356

812,760

1,560




588,036



    406003

    安陆市环境卫生管理局

9,479,862

6,221,076



900,000


2,238,786

120,000


      2120501

      城乡社区环境卫生

9,479,862

6,221,076



900,000


2,238,786

120,000


    406004

    安陆市建筑行业管理处

388,212

232,032

54,504




101,676



      2120601

      建设市场管理与监督

388,212

232,032

54,504




101,676



    406005

  安陆市建筑工程质量监督站

814,508

464,016

1,560


55,940


292,992



      2120601

      建设市场管理与监督

814,508

464,016

1,560


55,940


292,992



    406006

    安陆市建筑工程造价站

323,154

177,708

2,688


21,822


120,936



      2120601

      建设市场管理与监督

323,154

177,708

2,688


21,822


120,936



    406007

    安陆市园林管理局

1,407,485

1,396,205






11,280


      2120199

      其他城乡社区管理事务支出

1,407,485

1,396,205






11,280


    406008

    安陆市城建档案馆

528,574

424,896



36,238


67,440



      2012604

      档案馆

528,574

424,896



36,238


67,440



    406009

    安陆市墙体材料革新与建筑节能办公室

210,649

110,448

58,860

7,365

15,436


18,540



      2120601

      建设市场管理与监督

210,649

110,448

58,860

7,365

15,436


18,540



    406010

    安陆市报建中心

250,304

139,044

1,560


17,000


92,700



      2120601

      建设市场管理与监督

250,304

139,044

1,560


17,000


92,700



    406011

    安陆市市镇设施维护管理所

462,193

261,024



31,345


169,824



      2120107

      市政公用行业市场监管

462,193

261,024



31,345


169,824



    406012

    安陆市路灯管理所

527,502

319,248



36,546


171,708



      2129999

      其他城乡社区支出

527,502

319,248



36,546


171,708



    406014

    安陆市建筑工程安全监督管理站

243,010

125,904

13,200


15,346


88,560



      2120601

      建设市场管理与监督

243,010

125,904

13,200


15,346


88,560



 

 

安陆市城乡建设局2017年基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出(附表九)

科目编码

单位名称
 
(科目)

对个人和家庭的补助支出

总计

离退休支出

住房公积金

抚恤金和救济费

医疗费

助学金

其他补助

离退休支出小计

津贴补贴

离休费

退休费

抚恤金和救济费小计

抚恤金

救济费

其他补助小计

退职()

生活补助

奖励金

生产补贴

提租补贴

购房补贴

采暖补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出


合计

5,685,418

3,383,655


78,300

3,305,355

1,952,265

117,020

37,640

79,380

232,478












406

行政单位

1,013,972

883,655


78,300

805,355

101,697

28,620


28,620













    406001

    安陆市城乡建设局

1,013,972

883,655


78,300

805,355

101,697

28,620


28,620













406

事业单位

4,671,446

2,500,000



2,500,000

1,850,568

88,400

37,640

50,760

232,478












    406002

    安陆市城建执法大队

245,421





143,424




101,997












    406003

    安陆市环境卫生管理局

3,782,760

2,500,000



2,500,000

1,200,000

82,760

32,000

50,760













    406004

    安陆市建筑行业管理处

73,799





39,858

5,640

5,640


28,301












    406005

    安陆市建筑工程质量监督站

78,843





78,843
















    406006

    安陆市建筑工程造价站

30,745





30,745
















    406007

    安陆市园林管理局

245,936





143,756




102,180












    406008

    安陆市城建档案馆

51,054





51,054
















    406009

    安陆市墙体材料革新与建筑节能办公室

21,766





21,766
















    406010

    安陆市报建中心

23,928





23,928
















    406011

    安陆市市镇设施维护管理所

44,064





44,064
















    406012

    安陆市路灯管理所

51,565





51,565
















    406014

    安陆市建筑工程安全监督管理站

21,565





21,565
















 

 

 

安陆市城乡建设局2017年项目支出预算明细表(附表十一)

科目编码

科目名称

项目名称

资金来源

政府采购金额

合计

财政拨款(补助)

非税收入财政专户安排的资金

政府性基金(专项收入)安排的拨款

单位往来收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款



合计

41,406,240

29,406,240

29,406,240



12,000,000




5,390,000

406

行政单位


19,000,000

7,000,000

7,000,000



12,000,000





    406001



19,000,000

7,000,000

7,000,000



12,000,000





      2120501

      城乡社区环境卫生

污水处理运行费

19,000,000

7,000,000

7,000,000



12,000,000





406

事业单位


22,406,240

22,406,240

22,406,240







5,390,000

    406002



1,019,000

1,019,000

1,019,000







119,000

      2120104

      城管执法

协管员经费

900,000

900,000

900,000








      2120104

      城管执法

“牛皮廯”整治费用

119,000

119,000

119,000







119,000

    406003



9,579,740

9,579,740

9,579,740







200,000

      2120501

      城乡社区环境卫生

增加新增段面保洁费

1,000,000

1,000,000

1,000,000








      2120501

      城乡社区环境卫生

项目支出

8,379,740

8,379,740

8,379,740








      2120501

      城乡社区环境卫生

设备购置

200,000

200,000

200,000







200,000

    406007

    安陆市园林管理局


6,077,500

6,077,500

6,077,500







5,071,000

      2120199

      其他城乡社区管理事务支出

绿化养护

6,077,500

6,077,500

6,077,500







5,071,000

    406012



5,730,000

5,730,000

5,730,000








      2129999

      其他城乡社区支出

路灯电费

5,730,000

5,730,000

5,730,000








 

 

 

 

安陆市城乡建设局2017年政府性基金(专项收入)安排的拨款支出预算表(附表十二)

科目编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

单位往来支出

其他支出

小计

人员支出

公用支出

小计

延续性项目

新增性项目


合计

13,550,000

1,550,000


1,550,000

12,000,000

12,000,000




406001

安陆市城乡建设局

12,500,000

500,000


500,000

12,000,000

12,000,000




    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

500,000

500,000


500,000






    2120501

    城乡社区环境卫生

12,000,000




12,000,000

12,000,000




406002

安陆市城建执法大队

400,000

400,000


400,000






    2120104

    城管执法

400,000

400,000


400,000






406004

安陆市建筑行业管理处

50,000

50,000


50,000






    2120601

    建设市场管理与监督

50,000

50,000


50,000






406009

安陆市墙体材料革新与建筑节能办公室

600,000

600,000


600,000






    2120601

    建设市场管理与监督

600,000

600,000


600,000

















 

 

安陆市城乡建设局2017年三公经费预算表(附表十三)

单位名称

项目

2016年实际支出数

2017年预算数


合计

1228300

1,023,000


因公出国(境)费




公务接待费

848200

663,000


公务用车购置及运行费

380100

360,000


    其中:公务用车购置费




        公务用车运行费

380100

360,000

 

四、安陆市城乡建设局2017年部门预算收支及三公经费增减变化说明

12017年部门预算收支情况。2017年预算安排收入是财政拨款收入69745476元,支出是城乡社区支出69745476元,2016年决算收入是83036720元,支出是103663216元,2017年财政局预算比2016年决算数收入下降了13291244元,下降16%,支出下降了32.72%

22017年“三公”经费预算情况2017年城乡建设局“三公”经费因公出国(境)费用无;公务接待费663000元,与2016年公务接待费848200元,减少185200元,减少21.83%。主要是减少了招待次数及晚餐不再用酒;公务用车费360000元,与2016年公务用车费380100元,减少20100元,减少5.29%

五、安陆市城乡建设局2017年机关运行经费安排情况、政府采购情况、国有资产占有使用情况、预算绩效情况说明

12017年机关运行经费安排情况。预算安排城乡建设局机关经费收入2719143元。其中:经费拨款2205958元,预算管理的非税拨款13185元,政府性基金安排拨款500000元;预算安排城乡建设局机关经费支出2719143元。其中:人员经费2057708元,公用经费661435元。

22017年机关政府采购情况。根据政府采购法要求,所有纳入《2017年安陆市政府采购目录》的项目均实施政府采购。需采购项目6个,共计441350元。

32017年机关国有资产占有使用情况。根据《湖北省行政事业单位国有资产配置、处置、使用管理办法》的要求,将规范和加强现有国有资产配置、处置、使用管理,提高国有资产使用效益,防止国有资产流失。

42017年机关预算绩效情况。根据预算管理法要求,将加强预算管理,严格执行部门预算,达到机关预期效益。

六、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、城乡社区支出:指城建部门的基本支出、项目支出。

3、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

4、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

5、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

6、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。