安陆市人大办2018年部门决算公开目录

信息来源:市人大办公室 发表时间:2019-09-12 16:23:42
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一、安陆市人大办工作职能

二、安陆市人大办部门决算单位构成

三、安陆市人大办2018年部门决算收支说明

四、安陆市人大办2018年财政拨款支出决算说明及“三公”经费增减变化说明

五、安陆市人大办2018年机关运行经费安排情况、政府采购情况、国有资产占有使用情况、预算绩效情况说明、政府性基金情况说明

六、名词解释

七、安陆市人大办2018年部门决算批复文件

八、安陆市人大办2018年部门决算报表

 

一、安陆市人大办职能

(一)负责代表大会会议、常委会会议、主任会议及其它会议的会务工作。

(二)负责调查研究、文书文印、信息反馈、档案管理、文件收发、保密和行政事务管理工作。

(三)负责人机关财务财产管理、组织人事和后勤服务以及接待人民群众来信来访和与各乡镇处人大、上级人大和对外的联络工作。

(四)承办常委会、主任会议交办的其他工作和市委安排的中心工作。

 

二、安陆市人大办部门决算单位构成

根据2009年安陆市政府机构改革核定的内设机构及编委批复的事业设置情况,纳入2016年部门预算编制范围的单位如下:

1、秘书科

2、调研科

3、综合科

4、老干部科

5、信访科

 

三、安陆市人大办2018年部门决算收支说明

1、2018年人大办决算收支情况。2018年决算收入总计1057.77万元,其中经费拨款932.57万元,上年结转125.2万元。决算支出总计1057.77万元,其中经费支出1046.86万元,结转下年10.91万元。

2017年决算收入是1066万元,决算支出是940万元,2018年决算收入比2017年部门决算收入减少了8.23万元, 2018年决算支出比2017年决算支出增加了106.86万元,主要增加的是专项经费中乡镇人大代表活动经费和市直代表活动经费,收入减少率为0.7%,支出增加率为11%。其中人员经费2018年支出728万元,比2017年728万元增加23.34万元,增加3%,公用经费支出2018年295.52万元,比2017年207万元增加万元,增加43%。人员经费增加是工资调资及人员死亡后发放的抚恤金,公用经费增加是从2018年预算中增加了乡镇人大代表经费及调高了市人大代表活动经费。

四、安陆市人大办2017年财政拨款收支及“三公经费”增减情况说明

 1、2017年人大办决算收支情况。2017年决算收入总计1066万元。决算支出总计1066万元。2016年决算收入是859万元,决算支出是859元,2017年决算收入比2016年部门决算收入增加了207万元, 2017年决算支出比2016年决算支出增加了207万元,主要增加是人员经费中养老保险的缴纳及工资的增加,人大办2017年经费支出207万元,比2016年减少50万元,收入增加率为24%,支出减少率为6%。其中人员经费2017年支出728万元,比2016年602万元增加126万元,增加20%,公用经费支出2017年207万元,比2016年257万元减少50万元,减少6%。因为人大办在2014年10月后退休的人员较多,单位要缴纳干部的养老保险及退休清算,增加了人员支出。

2、2018年人大办“三公”经费因公出国(境)费用无;公务接待费18万元,与2017年公务接待费20万元,减少 2万元,减少率为10%,2018年公务接待237批次,2581人,主要是减少了招待次数及严格控制接待标准;公务用车费16万元,与2017年公务用车费17万元,减少1万元,减少率为 6%。2018年公务用车保有量5辆。

 

五、机关运行经费安排情况、政府采购执行情况说明、国有资产占用使用情况、预算绩效情况说明、政府性基金情况说明

1、2018年机关运行经费安排情况。决算安排人大办经费收入1057.77万元。其中,经费拨款932.57万元,上年结余125.2万元。决算安排人大办机关经费支出1057.77万元,其中,人员经费751.34万元,公用经费295.52万元,结转下年10.91万元。

2、2018年政府采购执行情况。人大办政府采购一般公共预算计划金额150000元,其中:货物150000元,实际采购一般公共预算金额0元。

3、2018年机关国有资产占有使用情况。根据《湖北省行政事业单位国有资产配置、处置、使用管理办法》的要求,规范和加强现有国有资产配置、处置、使用管理,提高国有资产使用效益,防止国有资产流失。截至2018年12月31日,资产总额249万元,其中,流动资金21万元,固定资产228元。固定资产与上年相比,比年初数354.50万元,减少了105.5万元,降幅30%。

4、2018年机关预算绩效情况。根据预算管理法要求,加强预算管理,严格执行部门预算,达到机关预期效益。无重点绩效评价项目。

5、政府性基金情况说明。无政府性基金支出。

 

六、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、财政事务—行政运行:指财政部门(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

4、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

5、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

6、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

七、安陆市人大办2018年部门决算批复文件



 

八、安陆市人大办2018年部门决算报表