安陆市规划局2017年部门预算公开

信息来源:市规划局 发表时间:2017-07-05 02:23:34
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安陆市规划局2017年部门预算公开目录

 

一、安陆市城乡规划局工作职能

二、安陆市城乡规划局部门预算单位构成

三、安陆市城乡规划局2017年部门预算收支情况及三公经费安排情况(见附表)

四、安陆市城乡规划局2017年部门预算收支及三公经费增减变化说明

五、安陆市城乡规划局2017年机关运行经费安排情况、政府采购情况、国有资产占有使用情况、预算绩效情况说明

六、名词解释

 

 

一、安陆市规划局职能

 

(一)贯彻执行上级制定的城市发展战略以及有关城乡规划和测绘工作的法律、法规和方针、政策,结合实际,研究拟订全市城乡规划和测绘管理规范性文件。

(二)管理、指导全市城乡规划工作。负责规划区范围内城乡规划(城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划)和本行政区域范围内城镇体系规划的编制;负责城市总体规划、控制性详细规划调整或重大变更工作,协调有关部门编制相关专项规划。审查镇(乡)人民政府所在地集镇总体规划。

(三)参与建设项目的立项、选址和可行性论证;负责城市规划区内建设项目的“一书两证”(《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》)的管理;对经批准的建设项目依法、依程序组织放线、验线及竣工验收;负责核发乡村建设规划许可证。

(四)监督、检查城市规划区范围内城乡规划(含各项建设用地、建设工程)的实施;查处违反城市规划的违法行为,依法对违法建设活动进行行政处罚。

(五)负责本行政区范围内规划设计和测绘单位资质管理,组织编制测绘发展规划,管理测绘成果、地理信息和测量标志,监管地图的编制,出版、展示和登载。承接省测绘局下放的地图审查工作职能。

(六)承办上级交办的其他事项。

 

二、安陆市规划局部门预算单位构成

 

根据《孝感市委办公室、孝感市政府办公室关于印发〈安陆市人民政府机构改革方案〉的通知》(孝办发[2010]22号)、《中共安陆市委、安陆市人民政府关于印发〈安陆市人民政府机构改革实施方案〉的通知》(安文[2010]13号)精神,设立安陆市城乡规划局(安陆市测绘局),为安陆市人民政府直属正科级事业单位。

(一)局机关

1、办公室                   2、行政审批服务股(规划管理股)

3、测绘管理股               4、法规监察股

5、工程管理股

(二)局直单位

1、安陆市城市规划设计研究院

2、安陆市城市规划监察大队

三、安陆市规划局2017年部门预算收支情况及三公经费安排情况

 

1、安陆市规划局2017年部门预算收支总表

单位:元    

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

4,067,163.00

基本支出

5,117,163.00

一般公共服务


    经费拨款(补助)

3,257,163.00

  工资福利支出

2,768,961.00

外交

0.00

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款

600,000.00

  对个人和家庭的补助支出

882,752.00

国防

0.00

         罚没收入

600,000.00

  商品和服务支出

1,465,450.00

公共安全

0.00

         行政事业性收费

0.00

  其他资本性支出

0.00

教育

0.00

         其他纳入预算管理的非税收入安排

0.00

项目支出

5,950,000.00

科学技术

0.00

二、非税收入财政专户安排的资金

210,000.00

  工资福利支出

450,000.00

文化体育与传媒

0.00

三、政府性基金(专项收入)安排的拨款

7,000,000.00

  对个人和家庭的补助支出

0.00

社会保障和就业

0.00

四、单位往来收入

0.00

  商品和服务支出

0.00

社会保险基金支出

0.00

五、其他收入

0.00

  其他资本性支出

0.00

医疗卫生与计划生育支出

0.00



  其他支出

5,500,000.00

节能环保

0.00



单位往来支出

0.00

城乡社区事务

11,067,163.00



其他支出

0.00

农林水事务

0.00





交通运输

0.00





资源勘探电力信息等事务

0.00





商业服务业等事务

0.00





金融支出

0.00





援助其他地区支出

0.00





国土海洋气象等事务

0.00





住房保障支出

0.00





粮油物资储备支出

0.00





国有资本经营预算支出

0.00





预备费

0.00





其他支出

0.00





转移性支出

0.00





债务还本支出

0.00





债务付息支出

0.00





债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

11,067,163.00

本年支出合计

11,067,163.00

本年支出合计

11,067,163.00



结转下年

0.00

结转下年

0.00

五、上年结转

0.00





         上年经费拨款结转

0.00





         其他结转

0.00





       收入总计

11,067,163.00

             支出总计

11,067,163.00

           支出总计

11,067,163.00

 

 

 

2、安陆市城乡规划局2017年收入预算总表

   单位:元

单位编码

单位名称

总计

上年结转

财政拨款收入

非税收入财政专户安排的资金

政府性基金(专项收入)安排的拨款

单位往来收入

其他收入

小计

经费拨款结转

其他结转

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

小计

罚没收入

行政事业性收费

其他纳入预算管理的非税收入安排


合计

11,067,163.00

0.00

0.00

0.00

3,857,163.00

3,257,163.00

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

210,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00


安陆市城乡规划局

8,102,416.00

0.00

0.00

0.00

1,302,416.00

1,302,416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,800,000.00

0.00

0.00


安陆市城市规划监察大队

2,607,559.00




2,407,559.00

1,807,559.00

600,000.00

600,000.00




200,000.00




安陆市城市规划设计研究院

357,188.00




147,188.00

147,188.00





210,000.00







0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3、安陆市城乡规划局“2017年支出预算总表”

单位:元 

功能科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出



项目支出

单位往来支出

其他支出

小计

人员支出

公用支出


合计

11,067,163.00

5,117,163.00

3,651,713.00

1,465,450.00

5,950,000.00

0.00

0.00


安陆市城乡规划局

8,102,416.00

2,152,416.00

1,332,766.00

819,650.00

5,950,000.00

0.00

0.00


安陆市城市规划监察大队

2,607,559.00

2,607,559.00

1,961,759.00

645,800.00

0.00

0.00

0.00


安陆市城市规划设计研究院

357,188.00

357,188.00

357,188.00


0.00

0.00

0.00










 

 

 

 

 

 

 

4、安陆市城乡规划局“2017年财政拨款收入支出预算表”

单位:元



收入

支出

科目编码

单位名称(科目)

合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

合计

基本支出

项目支出

单位往来支出

其他支出

小计

人员支出

公用经费

小计

延续性项目

新增性项目


合计

11067163

10257163

810000

11,067,163.00

5,117,163.00

3,651,713.00

1,465,450.00

5,950,000.00

450,000.00

5,500,000.00

0.00

0.00


安陆市城乡规划局

8102416

8102416


8,102,416.00

2,152,416.00

1,332,766.00

819,650.00

5,950,000.00

450,000.00

5,500,000.00




安陆市城市规划监察大队

2607559

2007559

600000

2,607,559.00

2,607,559.00

1,961,759.00

645,800.00







安陆市城市规划设计研究院

357188

147188

210000

357,188.00

357,188.00

357,188.00



































 

 

 

5、安陆市城乡规划局“2017年支出预算分功能科目汇总表”

单位:元

科目编码

科目名称

合   计

财政拨款(补助)

非税收入财政专户安排的资金

政府性基金(专项收入)安排的拨款

单位往来收入

其他收入

上年结转


小    计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款




合计

11,067,163.00

3,857,163.00

3,257,163.00

600,000.00

210,000.00

7,000,000.00

0.00

0.00

0.00



行政运行












一般行政管理事务












机关服务












城乡社区规划与管理

11,067,163.00

3,857,163.00

3,257,163.00

600,000.00

210,000.00

7,000,000.00






其他XX事务支出



























































 

 

 

6、安陆市城乡规划局“2017年支出预算分经济科目汇总表(基本支出)”

单位:元  

科目编码

合   计

财政拨款(补助)



非税收入专户安排的

资金

政府性基金(专项收入)安排的拨款

单位往来收入

其他收入

上年结转


小    计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的

拨款


合计

5,117,163.00

3,857,163.00

3,257,163.00

600,000.00

210,000.00

1,050,000.00

0.00

0.00

0.00


工资福利支出

2,768,961.00

2,378,137.00

2,378,137.00

0.00

210,000.00

180,824.00

0.00

0.00

0.00


对个人和家庭补助

882,752.00

828,826.00

518,826.00

310,000.00

0.00

53,926.00

0.00

0.00

0.00


商品和服务支出

1,465,450.00

650,200.00

360,200.00

290,000.00

0.00

815,250.00

0.00

0.00

0.00


其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













 

 

 

7、安陆市城乡规划局“2017年支出预算分经济科目汇总表(项目支出)”

单位:元  

科目编码

合   计

财政拨款(补助)



非税收入专户安排的资金

政府性基金(专项收入)安排的拨款

单位往来收入

其他收入

上年结转

小    计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

合计

5,950,000.00





5,950,000.00




工资福利支出

450,000.00





450,000.00




对个人和家庭补助










商品和服务支出










其他资本性支出










其他支出

5,500,000.00





5,500,000.00














 

 

 

8、安陆市城乡规划局“2017年基本支出-人员经费预算表-工资福利支出”

   单位:元 

单位编码

单位名称

工资福利支出


小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出




合计

2,768,961.00

2,719,190.00


49,771.00


0.00

0.00

0.00



安陆市城市规划局

1,047,613.00

997,842.00


49,771.00







安陆市城市规划监察大队

1,364,160.00

1,364,160.00









安陆市城市规划设计研究院

357,188.00

357,188.00








 

 

 

 

 

 

 

9、安陆市城乡规划局“2017年基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出”

单位:元

 

科目编码

单位名称
  (科目)

对个人和家庭的补助支出

总计

离退休支出

住房公积金

抚恤金和救济费

医疗费

助学金

其他补助

离退休支出小计

津贴补贴

离休费

退休费

抚恤金和救济费小计

抚恤金

救济费

其他补助小计

退职(役)费

生活补助

奖励金

生产补贴

提租补贴

购房补贴

采暖补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出


合计

882,752.00

78,561.00



78,561.00

272,864.00




189,095.00

0.00

342,232.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

342,232.00


安陆市城乡规划局

285,153.00

78,561.00



78,561.00

122,119.00




84,473.00













安陆市城市规划监察大队

597,599.00





150,745.00




104,622.00


342,232.00









342,232.00















































 

 

 

10、安陆市城乡规划局“2017年基本支出-日常公用支出预算表”

单位:元

 

科目编码

单位名称(科目)

合计

商品和服务支出


商品和服务支出小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出


合计

1,465,450.00

1,465,450.00

80,000.00

6,000.00



3,000.00

15,000.00

83,240.00



21,000.00


7,000.00


11,000.00

27,000.00

200,000.00






78,300.00

14,000.00

90,000.00

20,000.00


809,910.00


安陆市城乡规划局

819,650.00

819,650.00

45,000.00

6,000.00





33,240.00



12,000.00




5,000.00

20,000.00

140,000.00






33,350.00

5,000.00


20,000.00


500,060.00


安陆市城市规划监察大队

645,800.00

645,800.00

35,000.00




3,000.00

15,000.00

50,000.00



9,000.00


7,000.00


6,000.00

7,000.00

60,000.00






44,950.00

9,000.00

90,000.00



309,850.00
































































 

 

 

11、安陆市城乡规划局“2017年项目支出预算明细表”

单位:元

 

科目编码

科目名称

项目名称

资金来源









政府采购金额

合计

财政拨款(补助)



非税收入财政专户安排的资金

政府性基金(专项收入)安排的拨款

单位往来收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款



XX项目

5,950,000.00

5,950,000.00




5,950,000.00




5,500,000.00



保安费

450,000.00

450,000.00




450,000.00







规划编制费

5,500,000.00

5,500,000.00




5,500,000.00




5,500,000.00














 

 

 

 

12、安陆市城乡规划局“2017年政府基金(专项收入)安排的拨款支出预算表”

单位:元 

科目编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

单位往来支出

其他支出

小  计

人员支出

公用支出

小  计

延续性项目

新增性项目



7000000

1050000

234750

815250

5950000

450000

5500000




安陆市城乡规划局

6800000

850000

201750

648250

5950000

450000

5500000




安陆市城市规划监察大队

200,000.00

200,000.00

33,000.00

167,000.00






 

 

 

 

 

 

 

13、安陆市城乡规划局“2017年三公经费预算表”

单位:元       

单位名称

项目

2016年实际支出数

2017年预算数


合计

310000.00

290,000.00

规划局

因公出国(境)费




公务接待费

210000.00

200000.00


公务用车购置及运行费

100000.00

90000.00


  其中:公务用车购置费




        公务用车运行费

100000.00

90000.00

 

 

 

 

 

 

四、安陆市规划局2017年部门预算收支及“三公经费”增减情况说明

 

  1、2017年规划局部门预算收支情况。2017年部门预算安排收入总计11067163.00元。部门预算安排支出总计11067163.00元。2016年决算收入是7971065.00元,支出是8045261.93元,2017年部门预算比2016年决算数收入增加了3096098.00元,增加率为28%,2017年部门预算支出比2016年决算支出增加了3021901.07元,增加率为27%。主要是政府性基金(规划编制项目经费)的增加。

     2、2017年规划局“三公”经费因公出国(境)费用无;公务接待费140000.00元,与2016年公务接待费150000.00元,减少10000.00元,减少率为7%,主要是减少了招待次数及晚餐不再用酒;公务用车费90000.00元,与2016年公务用车费100000.00元,减少10000.00元,减少率为1%。

 

 

 

 

 

 

五、机关运行经费安排情况、政府采购情况、国有资产占用使用情况、预算绩效情况说明

     1、 2017年机关运行经费安排情况。预算安排城乡规划局机关经费收入2152416.00元。其中,经费拨款1302416.00元,政府性基金预算财政拨款850000.00元。预算安排城乡规划局机关经费支出2152416.00元,其中,人员经费1332766.00元,公用经费819650.00元。

22017年机关政府采购情况。根据政府采购法要求,所有纳入《2017年安陆市政府采购目录》的项目均实施政府采购。需采购规划编制项目4个,共计5500000.00元。

3、2017年机关国有资产占有使用情况。根据《湖北省行政事业单位国有资产配置、处置、使用管理办法》的要求,将规范和加强现有国有资产配置、处置、使用管理,提高国有资产使用效益,防止国有资产流失。

4、2017年机关预算绩效情况。根据预算管理法要求,将加强预算管理,严格执行部门预算,达到机关预期效益。

 

  

 

 

 

六、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、城乡社区支出:指规划部门的基本支出、项目支出。

3、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

4、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

5、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

6、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。