安陆市供销社2018年部门决算公开 目 录

信息来源:市供销社 发表时间:2019-09-12 15:28:35
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一、安陆市供销社工作职能

二、安陆市供销社部门决算单位构成

三、安陆市供销社2018年部门决算收支说明

四、安陆市供销社2018年财政拨款支出决算说明及“三公”经费增减变化说明

五、安陆市供销社2018年机关运行经费安排情况、政府采购情况、国有资产占有使用情况、预算绩效情况说明、政府性基金编制情况

六、名词解释

七、安陆市供销社2018年批复文件

八、安陆市供销社2018年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

一、安陆市供销社工作职能

    (一)宣传贯彻执行党中央、国务院以及省委、省政府和上级部门有关农村经济工作的方针、政策和法规。

    (二)研究拟定全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革和发展。

    (三)按照市政府授权,对全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料以及防汛抗旱物资和有关重要农副产品的收购、供应、调拨、储备等方面,进行组织、协调和管理。

    (四)对成员社进行业务指导,协调与政府、部门、社会组织的关系;行使本级社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有出资者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

    (五)协同有关部门组织指导全市供销社发展对外经济、贸易和技术合作;协调供销社之间的经济合作,推动全市供销社企业的发展,促进农村经济繁荣。

    (六)监督、检查各级供销社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况。

    (七)指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

    (八)完成上级交办的其它工作。

二、安陆市供销社部门决算单位构成

根据2002年安陆市政府机构改革核定的内设机构及编委批复的事业设置情况,纳入2018年部门决算编制范围的单位如下:

    (一)市社机关:

    1、办公室

    2、人事教育股

    3、资产管理股

    4、综合业务股

三、安陆市供销社2018年部门决算收支说明

2018年安陆市供销社财政拨款收入628.33万元,上年结转收入为16.89万元,我单位2018年度支出569.73万元,其中行政运行支出263.58万元;事业运行支出125.38万元,其他商业流通事务支出7万元,应用技术研究与开发支出173.77万元。2018年我单位三公经费支出安排1.6万元。(详见附表)

四、安陆市供销社2018年财政拨款支出决算说明及“三公”经费增减变化说明

 2018年我单位财政补助收入628.33万元,上年结转收入为16.89万元,2018年我单位决算支出569.73万元。2017年财政补助收入340.37万元,2017年无结转收入,2017年我单位决算支出323.48万元。2018年财政补助收入比2017年增加287.96万元,同比增长84.6%,主要原因是追加了项目资金预算及人员政策性增资。2018年我单位决算支出比2017年增加246.25万元,同比增长76.13%,主要原因单位项目资金支出增加及人员政策性增资。

2018年我单位工资福利性支出222.45万元;对个人和家庭补助支出50.68万元;商品和服务支出10.08万元。2017年我单位工资福利支出216.22万元;对个人和家庭补助支出80.02万元;商品和服务支出6.23万元。其中2018年工资福利支出比去年增长6.23万元,同比增长2.9%,主要原因是政策性增资及人员数量增加;2018年对个人和家庭补助支出比去年下降29.34万元,同比下降36.67%,主要原因是2018年退休人员支出转入机关事业保险局发放;2018年商品服务支出同比去年增加3.85万元,同比增加61.8%,主要原因是人员增加,公用经费支出相应增加。

2018年三公经费支出为1.6万元(包含在商品与服务预算支出中),无出国(出境)团组数与人数,接待批次33次,人数累计325人次;公车现保有量为1,本年未车辆购置,2018年与2017年三公经费支出相比下降了0.8万元,同比下降33.33%,主要原因是单位缩减三公经费开支。

五、安陆市供销社2018年机关运行经费安排情况、政府采购情况、国有资产占有使用情况、预算绩效情况说明、政府性基金编制情况

(一)安陆市供销社2018年机关运行经费安排情况

2018年我单位机关运行经费支出共计569.73万元。

其中工资福利性支出222.45万元:基本工资79.68万元、津贴补贴41.22万元、绩效工资54.31万元、养老保险缴费26.43万元、职工基本医疗保险缴费8.43万元、住房公积金11.5万元,其他工资福利支出0.88万元;

对个人和家庭补助预算安排50.68万元。

商品和服务支出10.08万元:办公费0.51万元、水费0.25万元、电费0.74万元、差旅费0.61万元、维修(护)费0.6万元、会议费0.35万元、培训费0.65万元、公务接待费1.6万元、专用材料费1.71万元、工会经费0.2万元、福利费0.19万元、其他商业流通事务支出2.67万元。

(二)安陆市供销社2018年政府采购情况说明

   安陆市供销社2018年政府采购预算安排149.5万元,其中:项目支出149.5万元。

(三)安陆市供销社2018年国有资产占有使用情况

   截止2018年底,安陆市供销社资产合计129.36万元,其中:流动资产80.05万元,固定资产49.31万元,固定资产比2017年相比增加1.71万元,主要原因是2018年新购置了相机与空调。

(四)安陆市供销社2018年预算绩效情况说明

年度主要任务完成情况:1、完成上级下达年度销售、利润计划,营业收入90477万元、利润722万元;2、电子商务村级电商网点建设,2018年建设63家村级电商网点;3、防汛抗旱物资储备,储备编制袋8万条、铁丝8吨、木桩100立方米、彩条布2万米;4、建成安陆市电子商务产业园。
   (五)安陆市供销社2018年政府性基金编制情况说明

 本单位无政府性基金收入支出


六、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、商业流通事务—行政运行:指供销社(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 3、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

 4、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

 5、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

6、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、安陆市供销社2018年批复文件




八、安陆市供销社2018年部门决算报表